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咸宁市档案局(方志办)2017年部门预算公开信息

来源: 时间:2017-03-03

第一部分 咸宁市档案局(方志办)概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

三、2017年主要工作任务

第二部  咸宁市档案局(方志办)2017年部门预算表

一、部门汇总预算表

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算表

九、2017年部门“三公”经费预算表

第三部  咸宁市档案局(方志办)2017年部门预算安排情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、预算收支增减变化及机关运行经费安排情况说明

六、三公经费预算情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

第四部份名词解释

 

第一部分:主要职责和内设机构

 

一、主要职责

 

    咸宁市档案局(馆)负责全市档案事业行政管理和档案保管利用工作。

    主要职责:负责全市档案事业的统筹规划和宏观管理;依法对全市各级各类档案馆和各级机关、团体、企事业单位及其他组织的档案工作实行监督和指导;集中统一保管市直机关、团体、企事业单位及其直属机构的重要档案资料,维护档案的完整与安全;开发利用档案信息资源,有效服务全市经济建设和社会发展。

    咸宁市地方志办公室负责本市的地方志工作。

    主要职责:制定全市地方志发展规划、续修方案和业务规程;组织指导编纂各县市区志和各类专业志、部门志、厂矿志并负责终审;组织编纂市级志书、年鉴及其他地情资料;指导全市各类年鉴的业务工作;收集、保管、整理和开发利用地方志文献和地情资料;组织整理旧志,开展地方志文化交流。

 

二、部门预算单位及机构设置

咸宁市档案局(馆)与咸宁市地方志办公室皆为市委、市政府直属正县级事业单位,参照公务员法管理,一套班子两块牌子,合署办公,无所属事业单位和挂靠单位,部门预算单位只包括局机关预算。其中市档案局(馆)内设五科一室,即办公室、业务指导科、执法监督科、保管利用科、征集编研科、科技信息科,核定编制20名(机关事业编制18名、工勤编制2名);市地方志办办公室内设两个科室,即县志指导科、编审科,核定编制6名(机关事业编制5名、工勤编制1名)。

   

序号

单位名称

备注

1

办公室

 

2

业务指导科

 

3

执法监督科

 

4

科技信息科

 

5

保管利用科

 

6

征集编研科

 

7

县志指导科

 

8

编审科

 

 

 

三、2017主要工作任务

一、全力推进《市第五次党代会报告》和市五届人大第一次会议《政府工作报告》责任内容的落实

二、深化《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》等三级“两办”《意见》的落实

、提升档案工作服务效能

1、围绕中心大局抓服务。

2、围绕经济建设抓服务。

3、围绕社会民生抓服务。

四、提升档案依法治理能力

1、加大档案普法力度,深入开展档案法律法规和行业标准的学习、宣传和教育活动。

2、坚持依法治理档案,加强档案干部执法能力建设。

3、规范并支持社会力量参与档案事务,充分发挥档案学会作用。

五、提升档案规范化管理能力

1、筑牢制度基础,研究制定《市直机关创建档案工作达标先进单位管理办法》,建立机关档案工作评价体系。

2、推行行政指导,组织开展市直机关创建档案工作达标先进单位的考核,建立一套程序合理、纪律严明、结果公正的考核机制。

3、抓好档案资源建设,研究制定《咸宁市珍贵档案征集奖励办法》,加大对珍贵档案、特色档案的征集力度。

六、提升档案信息现代化开放水平

1、推进馆藏档案数字化,推进数字档案室示范点建设,制定建设标准,全市建成10个以上示范点。

2、抓好增量电子化工作,全面推行机关企事业单位重大活动和重大项目工程新增档案数字化。

3、搭建档案信息现代化开放平台,力争三年左右基本建成集档案信息采集归档、存储管理、共享发布、查阅利用一体的档案综合管理服务平台,提升档案信息化应用层次。

、加强档案安全管理

1、明确主体责任,落实档案安全职责,层层压实责任。

2、加强安全监管,重点检查主体责任是否落实、制度建设是否健全、安全基础是否扎实、隐患排查治理是否彻底、应急能力是否有力等方面。

着力推进方志工作转型升级

1开展《湖北省地方志工作规定》颁布实施10周年系列纪念活动。

2扎实推进乡镇、村志编纂工作

3抓好年鉴编辑出版工作。

4启动《湖北备览·咸宁》编纂工作。

5、加强地方志信息建设。

6、积极开发地情资源。

九、加强干部队伍建设

1、坚持全面从严治党,压实管党治党主体责任,落实“一岗双责”,细化责任。

2、狠抓各项工作落实,研究制定全年工作要点,分解工作任务,制定责任清单,明确责任主体。

3、着力提高干部队伍履职能力,营造干事“有味”、成事“有位”的创业氛围等举措,着力提升档案干部职业自信。

 

第二部分  咸宁市档案局(方志办)2017部门预算表(附后)

第三部分 2017年部门预算编制情况说明

一、关于咸宁市档案局(方志办)2017年公共预算收支情况总体说明

 

按照预算管理规定,咸宁市档案局(方志办)2017年部门预算的编制实行综合预算制度,即市档案局(方志办)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入和社保基金收入;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。咸宁市档案局(方志办)2017年收支总预算622.55万元。无政府性基金收支。

 

二、关于咸宁市档案局(方志办)2017年一般公共预算收入情况说明

 

2017年,市档案局(方志办)部门预算总收入为622。55万元,其中:本级一般公共预算收入541.58万元(经费拨款补助),占87%,社保基金收入80。97万元(退休人员退休费和改革性补贴),占13%。无政府性基金收入。

 

三、关于咸宁市档案局(方志办)2017年一般公共预算支出情况说明

 

咸宁市档案局2017年支出预算622.55万元,其中:基本保障支出516。58万元,占支出预算的82.98%;项目支出105。97万元,占支出预算的17.02%

 

    四、关于咸宁市档案局(方志办)2017年一般公共预算财政拨款情况说明

 

    2017年度,市档案局(方志办)一般公共预算财政拨款支出541.58万元。

(一)财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中,基本保障性支出435.61万元,主要用于以下方面:人员支出364。53万元,标准公用经费71.08万元;项目支出105.97万元,其中专项业务费支出28万元,公共服务项目70万元,不可预见支出7.97万元。

(二)财政拨款具体使用安排情况。

1.人员经费支出预算364.53万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、公积金、机关事业单位养老保险和职业年金缴费等。

2。标准公用经费预算71.08万元。主要用于:局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;在编人员通讯、交通、食堂等改革性补贴。

3、专项业务费预算28元。主要用于:档案抢救和保护、征集、修志编鉴等工作

4、不可预见费。2017年财政拨款预算数为7.94万元,主要用于解决临时安排的相关工作和预算执行中的一些特殊问题。

5、公共服务类项目预算70万元。主要用于:咸宁市档案馆馆藏档案数字化及档案馆消防安全设施等工作。

 

五、预算收支增减变化及机关运行经费安排情况说明

 

1、预算收支增减变化情况说明

2016年本单位收支预算为442。37万元,主要为基本保障经费及特定业务费和项目经费2017年收支预算为622.55万元,与上年相比增加了180.18万元,主要原因是人员经费增加,即政策范围内的奖励性工资和按照新的公务用车制度公务交通补贴纳入年初预算,项目经费也比上年度略有增加。

2、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费共安排71.08万元,主要用于:局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;在编人员通讯、交通、食堂等改革性补贴

 

六、咸宁市档案局(方志办)“三公经费”预算情况说明

2017年“三公”经费预算数10.69万元,其中:公务接待费2.69万元;公务用车购置及运行维护费8.00万元(无公务用车购置费,2017年保有2辆公务用车,运行维护费统一按标准4。00万元/辆安排);无因公出国(境)费。

2016年“三公经费”预算数为10。70万元,其中:公务接待费2.70万元;公务用车购置及运行维护费8万元(无公务用车购置费,2016年车改后保有2辆公务用车,运行维护费统一按标准4。00万元/辆安排);无因公出国(境)费。

相校于2016年,2017三公经费预算同比下降0.01万元,比例为0.1%下降的原因是:2017市档案局(方志办)将继续按照中央“八项规定”要求,坚持勤俭节约的原则,厉行节约,控制“三公”经费支出。公务接待费下降0.01万元,比例为0.37%,因严格控制公务接待支出。公务用车购置及运行维护费无变化,主要原因是根据市直公务用车改革实施方案,我局机关仅保留台应急公务车,按统一的标准(4万元/辆)安排。因公出国(境)费无变化,主要原因是没有计划出国出境,如果年度内临时有出国出境工作任务,再按相关程度上报审批。

 

七、咸宁市档案局(方志办)政府采购预算安排情况说明

  2017年市档案局(方志办)政府采购资产、服务类、工程共计74.93万元。

   第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)社保基金收入:指市本级社保基金当年拨付的资金,用于退休人员退休费等人员支出。

(三)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指档案局(方志办)机关用于保障人员的基本支出,含人员经费和部分商品服务。 

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于缴纳在职人员基本养老保险的单位负担部分支出。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于缴纳在职人员职业年金的单位负担部分支出。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于缴纳在职人员住房公积金的单位负担部分支出。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指用于发放在职人员和离退休人员提租补贴的支出。

)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

                                                    咸宁市档案局(方志办)

                                                      2017227


2017年市档案局预算公开汇总表.XLS

2017年市档案局预算公开表.XLS

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