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2016年度咸宁市市直财政项目支出绩效评价报告

来源: 时间:2016-12-06

     前言

根据咸宁市政府《关于推进预算绩效管理的意见》(咸政发【20168号)、市财政局《咸宁市市直绩效评价工作流程》(咸财行资发【2013540号)、市财政局《关于开展2016年度市直预算绩效评价工作的通知》(咸财绩发【2016166号)文件精神,对我局承担2015年度财政预算项目支出情况进行绩效评价。

本次主要对我局2015年财政预算项目之一的“新农村建设档案工作示范县乡村创建”进行绩效评价。为了做好项目评价工作,我局组建了评价工作组。工作组共11人,由分管局机关财务工作的副局长王爱武任组长,分别抽调业务指导科工作人员2人,办公室财务人员2人,6个县市区业务指导人员各1人组成。

一、项目基本情况

    (一)项目概况

1、项目立项背景

20142月,中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》(中办发【201415号),20146月,省委办公厅省政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》(鄂办发【201428号)。这两个文件是在新形势下加强和改进档案工作,推动档案事业科学发展的纲领性文件。文件要求,档案部门要着力建设三个体系,即建立健全覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系和确保档案安全保密的档案安全体系。根据这些要求,围绕三农工作这一工作中心,我市档案部门积极为咸宁经济社会发展服务,主动服务民生工作,提高档案工作服务全市农村经济社会发展的水平。基于以上情况,申报了“新农村建设档案工作示范县乡村创建”财政预算项目。

2、项目实施情况

2015年全市档案部门开展中央、省两办《意见》落实年主题活动,实施“五个一”工程,狠抓档案服务能力建设。其中一个工程就是开展新农村建设档案工作示范创建工作。市档案局的主要工作任务是积极为咸宁经济社会发展服务,狠抓档案服务能力建设,组织指导全市县、乡、村及涉农部门,开展新农村建设档案工作示范创建工作,为维护社会和谐提供档案保障。

截止201512月底,全市共576家单位参与创建工作,其中乡镇59家、行政村(社区)508家、涉农单位9家。通山县顺利通过国家级示范县验收,咸安区、赤壁市通过省级示范县(市)验收,全市农村档案工作整体水平得到提高。

3、经费来源和使用情况

经费来源:项目当年预算2万元,实际拨款2万元,2015年该项目经费主要用于:①购买档案用品和办公用品,②档案业务人员到县市区、乡镇、村指导的差旅费。

(二)项目绩效目标

该项目圆满完成年度目标,数量指标、质量指标、时效指标、成材指标、均达到100%,在带动经济社会发展、促进经济及社会效益、提升文明水平、综合治理等方面发挥了积极作用。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

以绩效评价结果的应用为落脚点,促进预算管理,推进结果公开;根据评价结果,加强内部管理、落实改进管理措施,推动各项工作目标更好地完成。

(二)绩效评价设计过程

根据市财政项目绩效评价的要求,结合省局对新农村建设档案工作的要求,进行绩效评价。

(三)绩效评价框架

新农村建设档案工作示范县的验收,以及新农村建设档案工作村级规范建档的验收。

(四)证据收集过程

省档案局和省农办组成验收组,到实地查看情况,对照标准逐项打分,根据最后得分情况进行验收。市档案局全程参与,收集相关资料;同时查看项目经费支出明细情况,了解资金使用情况。

(五)绩效评价实施过程

根据年初项目预算目标,结合省里对这项工作的要求,了解县市区新农村档案工作的情况及取得的效果,实施绩效评价。

(六)本次绩效评价的局限性

本次绩效评价,具有一定的局限性。相关工作主要由档案部门及相关涉农部门人员进行,在普遍性和广泛性方面存在局限。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1、投入:该项目是按照规定的程序申请设立的,所提交的文件、材料符合相关要求,事前经过必要的可行性调查、集体研究决策。项目设定的绩效目标符合国家相关法律法规,符合国民经济发展规划和咸宁市委市政府决策,充分考虑各地发展实际,与新形势下档案工作的发展密切相关,也是促进档案事业发展所必需。绩效目标明确,有清晰、可衡量的指标值,与年度工作目标任务相对应,与预算确定的项目资金相匹配。资金到位率和到位及时率均达到100%

2、过程:市档案局根据中央、省档案部门及农业部门的要求,制定了相应的新农村建设档案工作业务管理制度,以保障项目顺利实施。项目支出有完成的审批程序和手续,符合项目预算批复规定的用途,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理的规定。市档案局为保障项目资金的安全、规范运行,采取了相应的财务检查,严格实行制度和审批程序,坚持专款专用,控制专项资金的开支。

3、产出:该项目实际完成率、完成及时率、质量达标率和成本节约率均达到100%

4、效果:农业农村档案工作是新农村建设进程中的重要基础性工作,建立健全农业科技档案,提升了农业生产力水平;建立健全农村村务档案,加强了基层政权建设,扎实推进了基层民主建设;建立健全农民(户)档案,保障了农民合法权益,有力支撑起农村保障体系;建立健全农村金融档案工作,有效地帮助农民获得便捷的金融服务、发家致富。

5、绩效目标完成情况分析:完成较好。

(二)评价结论

1、评分结果:96

2、主要结论:该项目较好地完成了年度目标,资金使用合规,经济效益、社会效益是、生态效益明显,可持续影响良好,社会公众满意度高。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在的问题:推进新农村建设档案工作,最终的目标是建立起档案资源丰富、档案设施齐全、档案管理规范、档案利用高效,与社会主义新农村建设要求相适应的农业和农村档案事业发展体系。这也是实施该项目的最终目标。我市农村农业档案工作虽然起步早、发展快、亮点多、覆盖面广,但是各地发展不平衡,有的地方档案意识比较薄弱,有的地方硬件建设比较落后,很多地方信息化程度比较低,这些问题严重制约了档案工作整体水平的提高。该项目经费区区2万元,只能用于市档案局业务指导人员差旅费和购置办公用品,对创建单位开展资金扶持和业务培训缺少资金,只能靠创建单位自行筹措资金。

建议:搞好新农村建设档案工作,必须努力营造农业和农村档案工作健康发展的良好环境。因此,我们探索并制定农业和农村档案工作的政策扶持办法,以保障这项工作的深入发展。档案行政管理部门及财政部门要为新农村档案工作提供人力、财力、物力上政策扶持。通过定期举办培训,强化岗位能力培养,提高农业和农村档案管理人员队伍素质;要从档案工作的需要出发,配备专兼职乡(镇)、村档案人员,并保持相对稳定;对一些比较困难的乡镇、村,适当给予经费和设施设备的扶持,使这些乡镇和村从无到有地建立起档案工作。

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